一、基本情況
（一）基本職能及主要工作
瀘州市殘疾人聯(lián)合會(huì)職能簡(jiǎn)介：弘揚(yáng)人道主義，發(fā)展殘疾人事業(yè)。維護(hù)殘疾人合法權(quán)益；團(tuán)結(jié)教育殘疾人；開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)和活動(dòng)，直接為殘疾人服務(wù)；承擔(dān)市政府委托的行政職能，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，主要有辦公室、組織宣傳發(fā)展科和康復(fù)教育就業(yè)科。
瀘州市殘疾人聯(lián)合會(huì)部門2022年重點(diǎn)工作：緊緊圍繞“深入推進(jìn)‘量體裁衣’式個(gè)性化服務(wù)、為殘疾人謀幸福”這個(gè)中心任務(wù)，以精心實(shí)施“惠殘民生工程”為重點(diǎn)，投入資金610萬元為250名殘疾兒童進(jìn)行康復(fù)訓(xùn)練，并為符合條件的三區(qū)殘疾兒童手術(shù)、康復(fù)訓(xùn)練提供交通生活補(bǔ)助；投入資金250萬元為全市750名殘疾大學(xué)新生和殘疾人子女大學(xué)新生發(fā)放助學(xué)補(bǔ)助；投入資金100萬元對(duì)70名殘疾人進(jìn)行肌肉拉伸療法與中醫(yī)臟腑平衡推拿、計(jì)算機(jī)文本處理與短視頻制作、中式烹調(diào)師培訓(xùn)，對(duì)370名殘疾人進(jìn)行實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)，組織47名殘疾人參加職業(yè)技能競(jìng)賽，組織35名盲人參加按摩考試等；投入資金200萬元對(duì)120戶自主創(chuàng)業(yè)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)進(jìn)行扶持，對(duì)4名殘疾人技能提升、5家超額安置殘疾人就業(yè)、1家殘疾人扶貧基地進(jìn)行補(bǔ)助；投入資金140萬元，對(duì)全市1200名殘疾人進(jìn)行慰問，對(duì)110名特別困難殘疾人進(jìn)行緊急救助；投入資金230萬元用于中心室內(nèi)裝修和設(shè)備購置，確保2022年“市殘疾人文化藝術(shù)中心”建成投用；投入資金70萬元保障市殘疾人托養(yǎng)服務(wù)中心30名學(xué)員正常支出；投入資金200萬元，組隊(duì)參加省第十屆殘疾人運(yùn)動(dòng)會(huì)、省第三屆全民健身運(yùn)動(dòng)會(huì)力爭(zhēng)取得佳績(jī)；通過項(xiàng)目的實(shí)施，切實(shí)提高全市殘疾人生活質(zhì)量，提高殘疾人綜合素質(zhì)，營造全社會(huì)尊重、關(guān)愛、幫助殘疾人濃厚氛圍，促進(jìn)我市殘疾人事業(yè)全面發(fā)展。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
瀘州市殘疾人聯(lián)合會(huì)下屬一級(jí)預(yù)算單位2個(gè)，其中其他事業(yè)單位2個(gè)，主要包括瀘州市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所和瀘州市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心。
二、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，瀘州市殘疾人聯(lián)合會(huì)部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。瀘州市殘疾人聯(lián)合會(huì)部門2022年收支預(yù)算總數(shù)2761.18萬元，比2021年部門收支預(yù)算總數(shù)增加63.53萬元，主要原因是人員調(diào)入及人員工資正常晉升增加人員基本支出。
（一）收入預(yù)算情況
瀘州市殘疾人聯(lián)合會(huì)部門2022年收入預(yù)算2761.18萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入2761.18萬元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
瀘州市殘疾人聯(lián)合會(huì)部門2022年支出預(yù)算2761.18萬元，其中：基本支出457.18萬元，占16.56%；項(xiàng)目支出2304萬元，占83.44%。
三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
瀘州市殘疾人聯(lián)合會(huì)部門2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2761.18萬元，比2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加63.53萬元，主要原因是人員增加及人員工資正常晉升增加人員基本支出。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2761.18萬元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出2714.2萬元、衛(wèi)生健康支出20.59萬元、住房保障支出26.39萬元。
四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
瀘州市殘疾人聯(lián)合會(huì)部門2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2761.18萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加63.53萬元，主要原因是人員調(diào)入及人員工資正常晉升增加人員基本支出。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出2714.2萬元，占98.3%、衛(wèi)生健康支出20.59萬元，占0.75%、住房保障支出26.39萬元，占0.95%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出2761.18萬元。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)；殘疾人康復(fù)、殘疾人就業(yè)和扶貧、殘疾人體育及其他殘疾人事業(yè)等項(xiàng)目支出。
衛(wèi)生健康支出20.59萬元。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。
住房保障支出26.39萬元。主要用于職工住房公積金繳存及購房補(bǔ)貼發(fā)放。
五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
瀘州市殘疾人聯(lián)合會(huì)部門2022年一般公共預(yù)算基本支出457.18萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)332.7萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)124.48萬元，主要包括：辦公費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
瀘州市殘疾人聯(lián)合會(huì)部門2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)51.5萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)4.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)47萬元。受新冠肺炎疫情影響，2022年市級(jí)年初部門預(yù)算暫不編列因公出國（境）經(jīng)費(fèi)，執(zhí)行中確需安排出國（境）任務(wù)和計(jì)劃的，按程序報(bào)市政府批準(zhǔn)后安排經(jīng)費(fèi)。
（一） 公務(wù)接待費(fèi)較2021年預(yù)算持平
2022年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于各種業(yè)務(wù)交流和調(diào)研。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2021年預(yù)算增加391.67%
單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：轎車1輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車1輛。
2022年安排公務(wù)用車購置費(fèi)35萬元，購置公務(wù)用車1輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車1輛，大型客、貨車0輛。
2022年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元，用于2輛公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障殘疾人康復(fù)及殘疾人服務(wù)等工作開展。
七、政府性基金預(yù)算支出情況說明
瀘州市殘疾人聯(lián)合會(huì)部門2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
瀘州市殘疾人聯(lián)合會(huì)部門2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年，瀘州市殘疾人聯(lián)合會(huì)部門單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為124.48萬元，比2021年預(yù)算增加15.74萬元，增長(zhǎng)14.47%。主要原因是人員調(diào)入增加 “基本運(yùn)轉(zhuǎn)支出”。
（二）政府采購情況
2022年瀘州市殘疾人聯(lián)合會(huì)部門安排政府采購預(yù)算268.82萬元，與上年相比減少了52.28萬元，減少的主要原因是“瀘州市殘疾人文化藝術(shù)中心建設(shè)”裝飾裝修項(xiàng)目根據(jù)財(cái)政評(píng)審價(jià)格減少采購預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年底，瀘州市殘疾人聯(lián)合會(huì)部門共有車輛2輛（車輛數(shù)應(yīng)與“三公”經(jīng)費(fèi)說明中單位現(xiàn)有公務(wù)用車保有量一致），其中單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
2022年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，2022年瀘州市殘疾人聯(lián)合會(huì)部門所有項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo)，從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。
十、名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育管理方面的支出。
（四）住房和保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
（五）未歸口管理的行政單位離退休: 指未實(shí)行歸口管理的行政單位（實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。
（六）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（七）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
（八）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
（九）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（十）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助: 反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
（十一）住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金
（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6.部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
表7.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
2022年瀘州市殘疾人聯(lián)合會(huì)部門預(yù)算公開報(bào)表.xlsx
川公網(wǎng)備：51050202000095號(hào)
